【咨询内容介绍】

1 认证工作启动与培训     
 1.1 咨询合同签定  确定合作意向 永利/GRD 
 1.2 质量体系诊断 现场及各部门交流/SWOT分析/了解环境现状/确定公司要求 为体系策划作准备/遵循PDCA 咨询师 各部门经理
 1.3 收集整理内部管理规定/表单记录 各部门将现有的文件表单汇总 了解现状,为文件策划作准备 管理者代表 各部门经理
 1.4 成立推进小组 任命管代及多功能小组 以人为本/团队运作 总经理/管理者代表 推进小组
 1.5 制定认证工作进度计划 双方讨论后确定正式计划 按PDCA原则 咨询师 管理者代表/推进小组
 1.6 过程识别及确认 识别顾客导向过程/管理过程/支持过程/流程设计或再造 确定或优化流程/提升工作效率 咨询师 管理者代表/推进小组
 1.7 确认组织内的过程衔接/控制方式 识别过程/部门接口 设计/优化/简化流程 咨询师 推进小组
 1.8 ISO/TS16949:2009标准培训  让推行小组的人员知道体系要求/质量意识沟通 咨询师 推进小组
 1.9 确认组织结构及各部门职能分配 公司机构/部门结构/岗位说明 选育用留的标准/为绩效考核奠定基础 管理者代表 部门经理
 1.10 经营计划准备 KPI''S /BSC /SWOT/BCG  建立中长期及短期的经营计划，并实现公司的经营目标 总经理 部门经理
 1.11 制定质量方针 与公司的经营策略相结合/使命/愿景/核心价值观 发布质量体系所追求的目的 总经理 咨询师/管理者代表
 1.12 制定公司级质量/目标及部门目标 确定关键指标及分解到各部门 奠定公司的持续改进系统/基于数据管理的理念 管理者代表/咨询师 部门经理
 1.13 阶段工作总结  总结及改进 咨询师 管理者代表/推进小组
序号  工作项目 子项目 目标/目的 负责部门（人） 参与部门(人)
      
      
2 质量管理体系文件的制定     
 2.1 确定文件架构及标准删减内容 "五要素：
1）考虑公司的规模/产品特性 
2） 流程相互关系及复杂程度 
3） 人员素养
4）全员参与及多职能小组讨论流程 
5）基于咨询顾问的增值服务                                                             " "1)识别顾客导向过程/管理过程/支持过程；
2)流程图制作；
3)流程设计或再造；
4)优化流程为体系运行的绩效实现创造基础
5)绩效因流程而更完美
6）质量体系的持续改进                                 " 咨询师 推进小组
 2.2 拟定程序文件/三级文件清单   咨询师 推进小组
 2.3 制定程序文件初稿   咨询师 推进小组
 2.4 制定质量手册初稿   咨询师 推进小组
 2.5 制定质量体系表单   推进小组 咨询师
 2.6 三级文件初稿编写   推进小组 咨询师
 2.7 程序文件讨论定稿   咨询师 推进小组
 2.8 质量手册讨论定稿   咨询师 总经理/管理者代表
 2.9 三级文件讨论定稿   各部门经理 各部门人员
 2.10 确认质量体系表单   各部门经理 各部门人员
 2.11 体系文件学习   各部门经理 各部门人员
 2.12 阶段工作总结  总结及改进 咨询师 管理者代表/推进小组
序号  工作项目 子项目 目标/目的 负责部门（人） 参与部门(人)
      
      
3 质量管理体系的实施     
 3.1 内审员培训（包括实际演练） 培训安排 为内审作准备 咨询师 准内审员
 3.2 质量管理体系运行指导  提供咨询服务/破旧立新/实现增值 咨询师 推进小组
 3.3 APQP&CP/PPAP/项目管理方法  启动TS的五大工具并导入先进的项目管理方法 咨询师 推进小组
 3.4 FMEA/SPC/MSA/持续改进方法   咨询师 推进小组
 3.5 不良质量成本分析/产品安全性  降低不良质量成本 咨询师 推进小组
 3.6 内部过程/产品审核培训  寻找产品及过程的差距并实施改进 咨询师 推进小组
 3.7 第1次内审 执行内部审核程序 寻找体系实施的差距并实施改进 管代/咨询师 推进小组
 3.8 整改及其跟踪   管代/咨询师 推进小组
 3.9 第2次内审 执行内部审核程序 寻找体系实施的差距并实施改进 管代/咨询师 推进小组
 3.10 整改及其跟踪   管代/咨询师 推进小组
 3.11 管理评审 实施管理评审程序 发现差距，改进系统 总经理/管理者代表 推进小组
 3.12 整改及其跟踪   咨询师 推进小组
 3.13 阶段工作总结  总结及改进 咨询师 管理者代表/推进小组
序号  工作项目 子项目 目标/目的 负责部门（人） 参与部门(人)
      
      
4 质量管理体系认证     
 4.1 质量管理体系文件评审 1）考虑体系运作状况                2）公司要求                     3）认证机构协调 1）通过认证                         2）实现体系实施目标            3）展示体系运行绩效 认证机构 
 4.2 质量管理体系文件修订   咨询师 推进小组
 4.3 认证时间确定   管理者代表 认证机构
 4.4 认证准备工作   管理者代表 推进小组/部门经理
 4.5 认证审核(现场最终审核）   各部门 咨询师
 4.6 整改及其跟踪   咨询师/管理者代表 推进小组
 4.7 不符合项整改措施提交及确认   管理者代表 认证机构
 4.8 总结与评定  总结及改进 总经理/管理者代表 推进小组
 4.9 获得证书   认证机构/管理者代表 

更新时间：2014/11/11 11:41:21